Podczas wczytywania faktury z KSeF program w pierwszej kolejności próbuje dopasować kontrahenta na podstawie numeru NIP.
Jeżeli w bazie znajduje się podmiot z takim samym NIP-em, system automatycznie wskaże istniejącą kartotekę i przypisze ją do dokumentu. Użytkownik może w razie potrzeby ręcznie wybrać innego kontrahenta z listy.
Jeśli natomiast dane z faktury nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację kontrahenta, program zaproponuje utworzenie nowej kartoteki. Po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT lub modułu Handel nowy kontrahent zostanie automatycznie dodany do bazy.
