Import każdej płatności pojedynczo do wskazanego Rejestru kasowego i następnie rozliczenie pojedynczo jednego dokumentu z jedną płatnością.

Najpierw wybieramy plik od dostawcy, program importuje zapisy kasowe. Po dodaniu zapisów kasowych od danego dostawcy należy uruchomić funkcję Rozlicz. Mechanizm rozliczania bierze wszystkie nierozliczone lub częściowo rozliczone (w zależności od konfiguracji) płatności. Przy każdym kolejnym uruchomieniu Rozliczania są pobierane ponownie wszystkie płatności do rozliczenia.

Można przy imporcie wskazać, żeby płatności dodawały się do wybranego rejestru z rozwijanej listy. Trzeba zaznaczyć parametr Narzuć rejestr i wybrać rejestr z listy. Przy takiej konfiguracji rejestry skonfigurowane w panelu konfiguracyjnym dla odpowiednich źródeł płatności będą pomijane.