Faktura sprzedaży (oraz faktura korygująca) jest wystawiana w module sprzedażowym lub handlowym systemu ERP. Po jej utworzeniu dokument może zostać przekazany do KSeF na dwa sposoby:
-
automatycznie – w momencie zatwierdzenia dokumentu, jeśli w systemie włączona jest automatyczna wysyłka do KSeF,
-
ręcznie – z poziomu listy dokumentów, przy użyciu dedykowanej funkcji wysyłki do KSeF.
Po wysłaniu faktury system komunikuje się z KSeF i po poprawnym przyjęciu dokumentu umożliwia pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), które stanowi potwierdzenie skutecznego przekazania faktury do KSeF.
